維度

嚴(yán)重不符合

一般不符合

頻次

重復(fù)出現(xiàn)、屢教不改

個(gè)別、偶然

范圍

一個(gè)部門(mén)/系統(tǒng)全面失效

某個(gè)點(diǎn)的問(wèn)題

影響

影響產(chǎn)品質(zhì)量/安全/環(huán)保

影響輕微

整改時(shí)限

通常要求短期（如30天）

通?？稍诒O(jiān)督時(shí)驗(yàn)證

要素

內(nèi)容

基本信息

受審核方名稱、審核部門(mén)、審核日期、審核員

不符合事實(shí)描述

準(zhǔn)確、具體、可追溯的客觀事實(shí)

審核準(zhǔn)則

違反的具體標(biāo)準(zhǔn)條款或文件要求

嚴(yán)重程度

嚴(yán)重不符合或一般不符合

原因分析

受審核方分析不符合的根本原因

糾正措施

受審核方制定的糾正措施計(jì)劃

驗(yàn)證記錄

審核員驗(yàn)證糾正措施有效性的記錄

原則

正確寫(xiě)法

錯(cuò)誤寫(xiě)法

準(zhǔn)確

"2024年3月15日在機(jī)加工車(chē)間精磨工序現(xiàn)場(chǎng)"

"現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)見(jiàn)到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)"

具體

"該工序適用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由車(chē)間主任保管"

"文件管理有問(wèn)題"

客觀

"查3個(gè)月來(lái)體系運(yùn)行記錄，未發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)證據(jù)"

"質(zhì)保部從來(lái)不進(jìn)行監(jiān)測(cè)"

可追溯

"編號(hào)WI0302檢驗(yàn)規(guī)程第4.2.2條"

"某個(gè)文件中好像有規(guī)定"