1、目的

 

　　全面實施并持續(xù)改善公司IATF16949 /ISO9001/ISO14001/ISO45001質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運行。

 

2、適用范圍

 

　　質(zhì)量管理體系的各類審核，包括內(nèi)部日常檢查和例行審核，客戶審核，第三方審核中發(fā)現(xiàn)的缺失項。

 

3、相關(guān)文件

 

　　《內(nèi)部審核控制程序》

 

4、職責和權(quán)限

 

　　4.1 激勵提出：

 

　　體系審核小組；激勵審核：管理者代表；激勵核準：總經(jīng)理。

 

　　4.2 各部門分管領(lǐng)導或負責人：

 

　　監(jiān)督改善本部門質(zhì)量管理體系復審和推進工作。

 

　　4.3 公司內(nèi)審員：

 

　　參與體系審核小組工作，根據(jù)體系審核小組工作安排協(xié)助完成內(nèi)部審核、二三方審核以及日常的體系運行監(jiān)督檢查等。

 

　　4.4 各部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　參與體系審核小組工作，協(xié)助部門分管領(lǐng)導或負責人實施改善本部門管理體系推進工作，部門日常體系維護工作等。

 

5、定義

 

　　5.1 質(zhì)量總要求：

 

　　公司依據(jù)四體系標準的要求，建立并實施質(zhì)量管理體系，形成文件，有效地貫徹執(zhí)行，并持續(xù)改進其有效性。

 

　　5.2 日常質(zhì)量管理體系運行涉及的產(chǎn)品合同、設(shè)計、工藝、品質(zhì)、設(shè)備、采購、倉儲、生產(chǎn)作業(yè)、檢驗、交付等過程的執(zhí)行情況。

 

　　5.3質(zhì)量管理體系內(nèi)外部審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核、各種認證前的體系審核、客戶審核等）發(fā)現(xiàn)的問題及改善情況。

 

　　5.4 公司部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　公司認可并經(jīng)過相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)培訓的具備應審的內(nèi)審員資格的人員。

 

　　5.5 部門陪審的內(nèi)審員：

 

　　負責部門文件資料的收集、整理、保管、分類、統(tǒng)計和提供利用的人員。

 

6、作業(yè)內(nèi)容

 

　　6.1 考核原則

 

　　考核采用正負激勵相結(jié)合的原則，考核分為團隊考核和個人考核，各部門分管領(lǐng)導或負責人及相關(guān)人員、部門陪審的內(nèi)審員，獎懲金額在工資中兌現(xiàn)。

 

　　6.2 體系定期檢查安排

 

　　6.2.1定期由審核小組組織各部門陪審的內(nèi)審員進行日常體系運行的檢查，具體的檢查內(nèi)容按內(nèi)部檢查表的要求進行，此檢查表由審核小組組長主導編寫，檢查工作由審核小組組長與公司部門陪審的內(nèi)審員一起進行，對于檢查出的問題點，統(tǒng)一由審核小組以書面“不符合項報告”的形式開立給責任部門，并按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行并做出相應的改善，審核小組組長安排專職人員按期跟蹤改善效果，最終的結(jié)案由管理者代表核準后方可生效。

 

　　6.2.2 對于每次定期檢查的問題點由審核小組組長進行匯總，經(jīng)管理者代表批準，并按此考核規(guī)定，對責任部門進行績效考核。

 

　　6.2.3 以上內(nèi)部例行審核的問題項，由各部門陪審的內(nèi)審員負責整理匯總，并追蹤內(nèi)部的改善效果，要求本部門整改，并將改善結(jié)果統(tǒng)一提交給公司對口部門陪審的內(nèi)審員，最后由審核小組組長進行匯總。

 

　　6.3 負激勵原則

 

　　6.3.1受稽核部門主管或負責人不配合審核員完成審核工作，每次扣責任部門負責人2-5分；

 

　　6.3.2體系審核（內(nèi)部審核、客戶審核、第三方審核）的不符合項主要分為三種：嚴重不符合，一般不符合，觀察項；

 

　　6.3.3在內(nèi)外部審核中，發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項每次的責任部門負責人負激勵5分/項，一般不符合項第1次發(fā)現(xiàn)責任負責人負激勵2分/項，第2次重復發(fā)現(xiàn)責任負責人負激勵5分/項，第3次重復發(fā)現(xiàn)責任負責人負激勵8分/項。

 

　　6.3.4責任部門被查出不符合項后，不積極采取預防與糾正措施整改，而以各種不正當理由推脫，責任部門負責人負激勵5分/次。

 

　　6.3.5質(zhì)量管理體系人員運行督查工作對責任部門整改的項目未按時跟蹤整改情況負激勵5分/項；不按年度計劃進行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核負激勵5分/項；每次質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核的實施計劃不按規(guī)定提前通知負激勵5分/項。

 

　　6.3.6 對不積極參與審核小組工作的分管領(lǐng)導或者部門負責人，所屬部門在當月檢查中出現(xiàn)嚴重不符合項，且相關(guān)人員不能夠按時完成小組分配的部門體系管理工作任務的，每季度評審罰部門負責人200元和部門陪審的的內(nèi)審員100元，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后在工資發(fā)放時扣除。

 

　　6.4 正激勵原則

 

　　6.4.1內(nèi)（外）部審核中被審核部門未被開立“不符合項報告”，責任部門負責人及部門陪審的內(nèi)審員獎勵5分，積極配合審核工作，能正視不符合事項，且事后加強管理制度，使不符合事項適時結(jié)案，責任部門負責人及相關(guān)人員正激勵2-5分/項。

 

　　6.4.2全年部門體系運行良好的涉及現(xiàn)場的部門負責人及相關(guān)人員優(yōu)先納入公司的評先評優(yōu)對象。

 

　　6.4.3 對積極參與審核小組工作的各部門內(nèi)審員，所屬部門在當月檢查中未出現(xiàn)嚴重不符合項，且能夠按時完成小組分配的部門體系管理工作任務的，每季度評審給予部門負責人200元和部門陪審的的內(nèi)審員100元獎勵，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后在工資發(fā)放時兌現(xiàn)。

 

7、相關(guān)表單

 

　　《不符合項報告》

 

　　《獎勵確認申請表》