1、目的
對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，以確保滿足顧客的要求和期望。
2、范圍
適應(yīng)于對產(chǎn)品的生產(chǎn)直至交付后的服務(wù)過程，標(biāo)識和可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)的控制。
3、職責(zé)
3.1生技部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計劃，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程的控制。
3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過程所需的技術(shù)文件：產(chǎn)品質(zhì)量要求、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等。
3.3營銷部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)原料和產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)工作。
3.4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和文明生產(chǎn)環(huán)境的保持。
3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工序品、成品的檢驗。
4、程序
4.1生產(chǎn)計劃
4.1.1生技部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫存情況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，應(yīng)制定《生產(chǎn)計劃》，發(fā)至相關(guān)單位，作為采購、生產(chǎn)安排的依據(jù)。計劃如有變動，執(zhí)行《文件控制程序》。
4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，將生產(chǎn)情況及時報生技部主管。
4.2生產(chǎn)過程的控制：
4.2.1生產(chǎn)過程采用各種運行記錄，記錄各工序的加工情況，標(biāo)識產(chǎn)品和負(fù)責(zé)人，并對產(chǎn)品形成的過程進(jìn)行追溯。
4.2.2各工序操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品要求、工藝規(guī)程和操作要點的要求操作，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，認(rèn)真及時填寫有關(guān)質(zhì)量記錄，車間下道工序進(jìn)行互檢式監(jiān)督。
4.2.3生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好狀態(tài)。
4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計量器具、檢驗設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)和標(biāo)識，保證使用合格的檢測設(shè)備。
4.2.5各崗位操作人員和檢驗人員及特殊關(guān)鍵崗位的操作人員，必須經(jīng)過必要的崗位培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。
4.2.6采購部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時認(rèn)真核對，無誤后方可投產(chǎn)。
4.2.7質(zhì)量部按照規(guī)定對生產(chǎn)中產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫。
4.2.8對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制，并對發(fā)生不合格的原因和責(zé)任進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的糾正措施，必要時使用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行控制，防止再發(fā)生。
4.2.9生產(chǎn)車間對工序中流轉(zhuǎn)的原料、在制品按產(chǎn)品防護(hù)的要求進(jìn)行控制和維護(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
4.2.10生產(chǎn)車間應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，確保有一個整潔有序的、文明衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)鏡和適宜的生產(chǎn)條件。
4.2.11生技部每月對車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場管理、設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
4.2.12生產(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄按規(guī)定的要求，歸檔保存。
4.3對關(guān)鍵過程的控制：
4.3.1本公司的關(guān)鍵過程：牛肉驗收、配料、金檢。
4.3.2對關(guān)鍵過程的確認(rèn)：
a.對使用的設(shè)備、設(shè)施的使用性能進(jìn)行評定，確保其能力滿足過程要求；
b.對本工序操作人員均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后方能上崗；
c.編制此工序的作業(yè)文件，并評定其適宜性；
d.工作環(huán)境滿足過程要求；
e.對本工序進(jìn)行綜合評價，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施。
4.3.3過程的再確認(rèn)，每年進(jìn)行一次或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如：材料，設(shè)施，人員的變化等）應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和操作要點進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定：關(guān)鍵過程的確認(rèn)和再確認(rèn)都應(yīng)填寫《關(guān)鍵過程確認(rèn)記錄》。
4.4標(biāo)識和可追溯性控制：
為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品及其狀態(tài)的混淆和誤用，以達(dá)到必要時對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯的目的，工廠使用適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其狀態(tài)。
4.4.1半成品的標(biāo)識可采用標(biāo)識卡。
4.4.2產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識：
產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢、待定。在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)識牌進(jìn)行區(qū)分。
4.5顧客財產(chǎn)：
4.5.1營銷部對顧客財產(chǎn)進(jìn)行登記、驗收和保管，并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，保護(hù)和維護(hù)顧客財產(chǎn)，并在生產(chǎn)過程中使用和控制顧客財產(chǎn)。
4.5.2顧客財產(chǎn)在使用中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時應(yīng)予以記錄，并通知顧客。
4.6產(chǎn)品的防護(hù)：
產(chǎn)品的防護(hù)包括產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)等。
4.6.1產(chǎn)品搬運的控制
生技部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的特點配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)做到：
a.不得損壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；
b.按包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運，保持搬運暢通，搬運過程中注意保護(hù)產(chǎn)品，防止丟失和損壞。
4.6.2產(chǎn)品的包裝控制：
a.質(zhì)量部確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求；
b.在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品的合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔完整，按裝箱單校對裝箱產(chǎn)品及數(shù)量。
4.6.3貯存控制：
a.儲運部制定倉庫管理制度；
b.對貯藏物品的環(huán)境及衛(wèi)生有明確要求，具體運作按《工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
c.倉庫要配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，以保持安全的、衛(wèi)生的、適宜的貯存環(huán)境；
d.庫房要建立《庫房臺帳》，倉庫每季度盤點一次，做到帳物清楚，建立出入庫手續(xù)，做到帳、物、卡一致。
4.6.4交付控制：
a.儲運部對提供運輸?shù)墓┓竭M(jìn)行評價，對每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，確保產(chǎn)品安全到達(dá)目的地；
b.合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。
4.7產(chǎn)品交付后的活動：
a.營銷部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；
b.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄；
c.負(fù)責(zé)對顧客滿意程度測量，確定顧客的需求；
d.建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格，了解顧客的定貨傾向及時做好供貨準(zhǔn)備。
e.利用與顧客交往的機(jī)會主動向顧客介紹公司的產(chǎn)品，提供資料，解答顧客提問，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。
5、相關(guān)文件
《文件控制程序》
《倉庫管理制度》
6、質(zhì)量記錄
《關(guān)鍵過程確認(rèn)表》
《生產(chǎn)計劃》
